當前位置: 首頁 >> 計劃預算 [本頁支持雙擊滾屏]  字體大小: 保護視力色:  
財政預算報告
發布日期:  2012-01-17
 

關于宿遷市2011年財政預算執行情況和
2012年財政預算草案的報告

——2012年1月11日在宿遷市第三屆人民代表大會第五次會議上

市財政局局長   章其波

各位代表:

我受市人民政府委托,現在向大會報告2011年財政預算執行情況和2012年財政預算草案,請予審議,并請市政協委員和其他列席人員提出意見。

一、2011年財政預算執行情況及主要工作

2011年,在市委、市政府的正確領導下,在市人大、市政協的監督指導下,全市各級財政部門深入貫徹落實科學發展觀,緊緊圍繞年初工作目標和任務,依法理財,科學理財,不斷增強財政在穩增長、促轉型、調結構、惠民生中的作用和能力,全年財政預算執行情況良好。

(一)全市財政預算執行情況

市三屆人大四次會議通過的2011年全市財政總收入預算為260億元,一般預算收入預算為112億元。預算執行結果:全市實現財政總收入276.2億元,完成年初預算的106.2%,比上年實績(下同)增長34.3%。(1)一般預算收入120.98億元,完成預算108%,增長35.1%。分部門看,國稅部門16.1億元,完成預算115%,增長49.2%;地稅部門79.2億元,完成預算104.2%,增長35.9%;財政部門25.7億元,完成預算116.8%,增長25.3%;(2)上劃中央收入75.4億元,增長62.1%;(3)基金收入79.8億元,增長14.6%。財政總收入主要項目情況:增值稅46.6億元,增長48.1%;消費稅14.9億元,增長52.5%;營業稅32億元,增長32.9%;企業所得稅和個人所得稅分別完成31.2億元、11.4億元,分別增長91.9%、100.2%,主要是雙星彩塑等重點企業入庫較多,增長較快;土地增值稅7.9億元,增長75.9%,增長較快主要是由于預征率提高和清算力度加大;專項收入3.4億元,增長38.3%;行政事業性收費收入10.5億元,增長25.2%。

據快報反映,全市實現財政總支出306.5億元,占年度調整預算(下同)98.2%,增長28%。一般預算支出216.4億元,占預算97.9%,增長28.5%;基金支出90.1億元,占預算98.7%,增長26.7%。主要支出項目情況:一般公共服務23.2億元,占預算99.1%,增長25.1%;公共安全9.1億元,占預算98.6%,增長14.2%;教育45.1億元,占預算97.2%,同比增長28.9%;科技文體7.3億元,占預算97.9%,增長41.3%;社會保障和就業25.3億元,占預算96.8%,增長30.9%;醫療衛生14億元,占預算97.6%,增長52.9%,主要是提高城鎮居民醫療保險、新型農村合作醫療籌資和財政補助標準,支出增加較多;節能環保4.6億元,占預算96.2%,同比增長26.6%;城鄉社區事務17.1億元,占預算98.8%,增長46.4%;農林水事務37.9億元,占預算98.3%,增長44%;交通運輸6.3億元,占預算97.4%,增長18.2%;資源勘探電力信息等事務10億元,占預算98.8%,增長23.2%;住房保障支出3.1億元,占預算98.6%,增長150.4%,主要是保障性安居工程支出較多。

2011年全市爭取上級補助收入116億元,其中:返還性收入9.6億元,一般性轉移支付收入38.4億元,專項轉移支付收入68億元。全市上解上級支出20億元,其中:體制上解支出6億元,專項上解支出13.72億元,出口退稅專項上解支出2810萬元。

(二)市本級財政預算執行情況

2011年市本級(含市直、市經濟開發區、市湖濱新城、蘇州宿遷工業園區、市軟件與服務外包產業園、市洋河新城)財政總收入預算為50.1億元,一般預算收入預算為18.9億元。預算執行結果:市本級實現財政總收入80億元,完成年初預算的159.7%,增長49%,增幅較高有區劃調整等因素的影響。(1)一般預算收入22.3億元,完成預算118%,增長59.7%。分部門看,國稅部門5.6億元,增長118%;地稅部門13.2億元,增長63.9%;財政部門3.5億元,同比增長27.6%;(2)上劃中央收入26.8億元,增長216.3%;(3)基金收入30.9億元,下降1.1%,主要是上年融資地塊繳庫土地出讓金較多,形成較大收入基數。財政總收入主要項目情況:增值稅18.3億元,增長139.1%;消費稅4.7億元,增長5.5倍;營業稅3.6億元,增長32.2%;企業所得稅12.2億元,增長4.3倍;個人所得稅1.8億元,增長68.3%;城市維護建設稅1.9億元,增長139%;專項收入9449萬元,增長100.8%;行政事業性收費收入9212萬元,下降29.9%,主要是上年集中入庫較多,形成較大收入基數。

據快報反映,市本級實現財政總支出80.5億元,占年度調整預算(下同)98.4%,增長40.7%。一般預算支出37億元,占預算98.2%,增長43.2%;基金支出43.5億元,占預算98.6%,增長38.6%。主要支出項目情況:一般公共服務及公共安全8億元,占預算97.9%,增長30.1%;教育3.7億元,占預算98.7%,增長74.1%,其中洋河新城納入市本級新增教育支出2866萬元,市財政補助宿遷學院經費凈增3508萬元;科技文體6428萬元,占預算97.6%,增長34.9%;社會保障和就業1.7億元,占預算98.7%,增長49.8%;醫療衛生2.1億元,占預算98.2%,增長48%;節能環保7308萬元,占預算97.2%,同比增長23.6%;城鄉社區事務7.7億元,占預算98.9%,增長170.1%,主要是園博園、市滅火救援應急中心及開發區通達大道改造等基礎設施重點工程支出較多;農林水事務1.7億元,占預算98.3%,同比增長31.8%;交通運輸2億元,占預算96.6%,同比增長24.2%;住房保障支出6026萬元,占預算98.2%,增長3.7倍,主要是保障性安居工程支出較多。

2011年市本級爭取上級補助收入16億元,其中:返還性收入1.6億元,一般性轉移支付收入7億元,專項轉移支付收入7.4億元。市本級上解上級支出3億元,其中:體制上解支出1.4億元,專項上解支出1.55億元,出口退稅專項上解支出493萬元。

(三)市直財政預算執行情況

市三屆人大四次會議通過的2011年市直財政總收入預算為23億元,一般預算收入預算為9億元。預算執行結果:市直實現財政總收入51.2億元,完成年初預算的222.7%,增長41.8%。(1)一般預算收入12億元,完成預算133.6%,增長69.1%。分部門看,國稅部門3.5億元,完成預算166.7%,增長229.1%;地稅部門6.5億元,完成預算120.4%,增長80.8%;財政部門2億元,完成預算133.3%,同比增長19.3%。部分收入項目因為區劃調整等不可比因素影響,增幅較高。(2)上劃中央收入16.8億元,增長280.5%;(3)基金收入22.4億元,下降8.9%,主要是上年融資地塊繳庫土地出讓金較多,形成較大收入基數。財政總收入主要項目情況:增值稅13.9億元,增長239.1%;消費稅8289萬元,增長17.6%;營業稅7284萬元,增長6.2%;企業所得稅8.5億元,增長14.5倍;個人所得稅8450萬元,增長59.3%;城市維護建設稅1.2億元,增長205.9%;專項收入6118萬元,增長103.6%;行政事業性收費收入7763萬元,下降37.4%,主要是上年集中入庫較多,形成較大收入基數。

據快報反映,市直實現財政總支出58.9億元,占年度調整預算98.5%,增長40%。一般預算支出24.6億元,占預算98.3%,增長40.6%;基金支出34.3億元,占預算98.7%,增長39.6%。主要支出項目情況:一般公共服務及公共安全6.6億元,占預算98.2%,增長18.3%;教育2.6億元,占預算99.1%,增長79.1%,主要是補助宿遷學院經費凈增3508萬元;科技文體5479萬元,占預算97.6%,增長42%;社會保障和就業1億元,占預算97.8%,同比增長32.3%;醫療衛生1.9億元,占預算98.4%,增長47.6%;節能環保3137萬元,占預算98.4%,同比增長28.7%;城鄉社區事務2.1億元,占預算98.9%,增長120.8%,主要是市滅火救援應急中心、白酒檢驗中心等重點工程建設支出較多;農林水事務1.5億元,占預算98.5%,同比增長35.1%;交通運輸1.8億元,占預算97.1%,同比增長24.2%;住房保障支出5861萬元,占預算97.6%,增長3.7倍,主要是保障性安居工程支出較多。

2011年市直爭取上級補助收入13億元,其中:返還性收入1.5億元,一般性轉移支付收入6億元(含重大突破3.2億元),專項轉移支付收入5.5億元。市直上解上級支出1.4億元,其中:體制上解支出7525萬元,專項上解支出6475萬元。

以上是2011年全市、市本級及市直財政收支預算執行情況的初步反映,待省、市、縣(區)財政決算后,再向市人大常委會報告全年收支及其平衡的準確結果。

(四)主要工作情況

2011年,全市各級財政部門認真貫徹落實市委、市政府的重大決策部署,緊緊圍繞市三屆人大四次會議確定的全年財政預算任務,積極組織財政收入,大力優化支出結構,突出支持財源建設,著力推動轉型升級,全力保障“三農”建設和以改善民生為重點的社會事業發展,不斷提升財政服務經濟社會發展的能力。

1、支持經濟發展,財源基礎建設快速推進

加大財政有效投入,充分發揮財政資金政策的導向作用,努力培植財源,推動經濟又好又快發展。一是加大科技創新投入,促進產業轉型升級。向115家企業發放新型工業化獎補資金1149萬元,引導企業增加科研投入,支持企業技改創新和循環節能項目建設;爭取省級科技專項資金補助3932萬元,支持雙星彩塑、阿爾法藥業等企業關鍵技術研發和應用;安排產業研究院建設經費1000萬元,支持科技創新載體建設。二是支持現代服務業發展,推動經濟結構調整。安排軟件與服務外包專項資金800萬元,加大對軟件與服務外包企業資質認證、市場開拓等方面的補貼力度;安排資金3000萬元,支持市軟件與服務外包產業園基礎設施建設;安排旅游發展專項資金1000萬元,支持景區創建和旅游開發;注資2億元、1億元分別成立西楚文化旅游開發公司和駱馬湖文化旅游開發公司,加快項王故里景區和環駱馬湖景區的開發建設。三是加強融資環境建設,促進企業融資渠道暢通。兌現金融發展獎勵資金556萬元,對擔保、小貸企業給予保費補助和貸款補貼;爭取農村金融改革發展獎勵補償資金2412萬元,引導金融機構加大“三農”信貸投放力度;設立新興產業創投引導基金1億元,積極與創投公司合作,撬動金融及民間資本,推動新興產業加快發展。四是落實財稅優惠政策,努力擴大內需保增長。落實國家結構性減稅政策,積極支持科技創新及中小企業發展;落實各項規費減免優惠政策,全年為企業減免各項規費5000萬元;安排全民創業資金800萬元,鼓勵全民創業,支持初創期及規模以下企業發展;落實國家鼓勵消費政策,共發放家電下鄉、家電以舊換新補貼1.99億元,實現銷售額18.53億元。

2、強化收入征管,財政“蛋糕”量質同步提升

各級財稅部門緊盯收入目標任務,密切關注經濟走勢,跟蹤重點行業和稅源企業運行情況,積極開展稅源調查和分析預測;層層分解收入任務,嚴格落實征管責任,大力推進綜合治稅,努力構建社會化協稅護稅網絡體系,確保依法治稅,應收盡收;積極推進非稅收入收繳管理信息化改革,實現財政部門、執收單位和代收銀行間非稅收入收繳信息聯網,確保非稅收入及時足額入庫(或專戶),使全市財政收入繼續保持了較快增長,并實現了財政收入總量和質量的同步提升。全市完成一般預算收入120.98億元,增長35.1%,增幅位列全省第四;一般預算收入稅收占比達78.8%,位列全省第六、蘇北第一;全市工業實現地方稅收14.8億元,增長38.4%,增速較上年提高了18個百分點。

3、優化支出結構,民生保障能力持續增強

堅持以民為本,不斷完善惠民政策,將新增財力更多地投向民生領域。一是完善社會保障體系,提高社會保障水平。爭取和安排財政補助3.82億元,不斷鞏固新農保“兩個全覆蓋”工作成果,繼續推進續保擴面;按照自然增長機制,將全市城鄉低保標準分別提高到每人每月260元、210元,發放城鄉低保資金2.5億元;將農村五保集中和分散供養標準由每人每年2900元、2300元分別提高到3500元、2800元;爭取和安排就業再就業資金9591萬元,實施就業培訓9.7萬人次;建立困難群眾價格上漲動態補貼機制,發放物價補貼5500萬元,受益群眾26萬人。落實優撫及殘疾人保障政策,發放重度殘疾生活護理補貼480萬元,6523人受益,對全市貧困家庭0-6歲殘疾兒給予免費康復治療。多渠道籌集廉租住房資金4449萬元,爭取公租房和棚戶區改造專項資金4693萬元,支持保障性住房建設。二是深化醫療衛生體制改革,提高醫療保障水平。對接國家基本藥物制度,在基層一級及以下非公立醫療機構推行使用基本藥物。將城鎮居民醫療籌資標準由每人每年180元提高到270元,其中財政補助200元,籌集資金1.89億元,補償醫療費支出1.73億元;將新型農村合作醫療保險籌資標準從每人每年150元提高到230元,其中財政補助200元,籌集資金8.14億元,補償醫療費7.4億元;將城鄉基本公共衛生服務經費標準提高到人均每年25元。完善城鄉醫療救助制度,全市共撥付醫療救助資金5500萬元,為20.69萬人提供醫療救助。三是加大教育投入,支持教育優質均衡發展。全力保障義務教育經費,安排義務教育人員經費2.85億元,公用經費和免雜費3.82億元。積極落實扶困助學政策,爭取和安排各類扶困助學資金1.51億元,補助家庭經濟困難學生15.5萬人;安排5.96億元支持校舍安全工程建設。安排職業教育學校債務化解專項資金3500萬元,幫助職業學校化解債務;安排教育發展專項資金2000萬元,支持職業和民辦教育提升內涵。按照省定省屬高校生均標準,補助經費3508萬元,幫助宿遷學院加快發展。四是支持文化事業發展,提高人民群眾生活質量。安排專項經費,支持市博物館、文化館、美術館、文化名人館、黃河詩詞書法藝術館等公共文化設施實行免費開放;爭取和安排資金2370萬元,保障農家書屋、農村電影放映等農村文化項目建設;爭取和安排資金1070萬元,支持文化產業發展。五是推進公共交通體系建設,方便人民群眾出行。大力支持市區公交一體化升級改造,撥付車輛購置補貼2284萬元,支持市區新增公交車154輛,更新公交車30輛,并對公交公司政策性虧損給予財政補貼。

4、統籌城鄉發展,城鄉一體化進程不斷加快

加大民生實事項目和強農惠農投入力度,推進城鄉一體化建設。一是增加城鄉基礎設施建設投入。多渠道籌集資金7.3億元,支持市滅火救援應急中心、市府新區商務寫字樓等中心城市基礎設施建設;統籌安排交通工程建設資金2.94億元,支持宿遷(洋河)火車站、344省道宿遷段等鐵路、公路、橋梁重點工程建設。爭取資金3.2億元,支持來龍、皂河、運南灌區改造,總六塘河、西沙河治理及小型農田水利工程建設;爭取和安排資金4520萬元,支持鄉鎮飲水安全工程建設;完成投資4822萬元,新建農橋515座;實施一事一議財政獎補項目509個,爭取獎補資金1.07億元;爭取資金2375萬元,支持農村集中居住區基礎設施建設。二是大力支持現代高效農業發展。安排高效農業專項資金3000萬元,推進特色主導產業、高效設施農業發展和現代農業園區建設,扶持農業產業化龍頭企業和農民專業合作組織發展,引導農業科技創新;籌集高效設施農業保險保費487萬元,降低高效設施農業經營風險;籌集市級農業保險巨災風險準備金5784萬元,提高農業生產抗災能力。三是認真落實各項惠農政策。全市通過“一折通”發放糧食直補、良種補貼等各類惠農補貼資金4.53億元;積極開展經濟薄弱村債務化解和村級集體經濟發展引導資金項目試點工作,幫助252個省定經濟薄弱村化解債務1.01億元,為22個村爭取村級集體經濟發展獎補專項資金660萬元;落實農村勞動力培訓獲證獎補政策,對1.1萬名獲證農村勞動力發放補貼980萬元。

5、深化財政改革,科學理財水平穩步提高

將服務更大突破作為各項工作的出發點和落腳點,著力構建“四位一體”的財政管理體系,努力提高科學化、精細化管理水平。一是細化預算編制,加強源頭管理。制定《宿遷市市級預算管理暫行辦法》等5個預算管理辦法,進一步規范公共預算和政府性基金預算編制,加強支出管理和項目庫建設;制定《市級部門單位新增資產配置與部門預算編制相結合工作試點方案》,開展部門新增資產配置與部門預算編制相結合試點工作;制定《宿遷市市本級政府性債務管理暫行辦法》,首次將市本級政府性債務納入預算編制范圍,加強政府性債務管理,防范債務風險。二是強化預算執行,加強過程控制。完善國庫集中支付制度,擴大單位和資金支付范圍,提高直接支付比例。加強財政資金結余結轉管理,制定《宿遷市市級財政資金結余結轉管理暫行辦法》,規范結余結轉行為,壓縮結余結轉規模,提高財政資金的使用效益。加強專項資金管理,會同相關部門制定《宿遷市市級工業引導資金(新型工業化專項資金)管理實施細則》等15項專項資金管理辦法,明確規定了市級財政專項資金的扶持范圍、申報程序以及績效監管等,不斷提高專項資金管理水平。三是推進績效管理,提高財政資金使用效益。對高效農業資金、創新人才項目資金和小額貸款擔保資金等專項資金開展績效評價。強化績效評價結果應用,在專項資金申報過程中,將上年度績效評價中的差評單位列入本年度財政專項資金申報“黑名單”,取消申報資格。選取市級環保資金等6個專項資金開展預算績效目標管理試點。四是實施財政監督,提高依法理財水平。開展市直行政事業單位銀行賬戶年檢,共檢查72個部門218個單位的592個賬戶,撤銷銀行賬戶60個,強化對行政事業單位財務活動的監管。對現代農業發展資金、教育發展專項資金、農村低保補助資金等涉及民生的專項資金開展檢查,進一步規范專項資金管理,提高使用效益。加強“小金庫”治理,全市共檢查單位147戶,查出“小金庫”21個,涉及金額244萬元。

2011年,在國際經濟形勢復雜多變,國內經濟環境日益趨緊的情況下,全市上下緊緊圍繞市委、市政府確定的全年工作目標任務,迎難而上,扎實工作,全市經濟繼續保持了較快發展,財政收入也保持了較好增長勢頭。但同時我們也清醒地看到,一些深層次的矛盾仍然存在:財政收入結構不盡合理。稅收收入中,建筑和房地產行業占比達到三分之一以上,蘇酒集團占比達到四分之一,稅收收入的行業和企業分布較為集中,多數產業對財政收入貢獻仍然偏小,稅賦能力較強的主要財源數量不多。財政支出壓力進一步加大。多數招商引資企業仍處于稅收優惠期,稅收獎勵支出較多,實際可用財力與收入增長并不同步,大部分項目支出依賴上級財政轉移支付,同時事業單位績效工資改革、社會保障、醫療救助等支出標準不斷提高,剛性支出不斷增加,財政收支平衡壓力越來越大。

二、2012年財政收支預算草案

2011年我市財政收入繼續保持了較快增長,為2012年和“十二五”的快速發展奠定了堅實的基礎。省第十二次黨代會再次明確“支持宿遷發展實現更大突破”,為我市爭取上級更多的政策、項目、資金扶持,加速推進全市發展提供了難得的機遇。中央和省經濟工作會議明確2012年繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策,并加強與產業政策的協調配合,支持實體經濟發展和經濟結構調整,為我市加快民營經濟發展,推進自主創新和產業轉型升級,實現經濟發展方式轉變提供了良好的政策環境。與此同時,2012年的發展也面臨著更大的挑戰。國際金融危機、歐洲債務危機可能使世界經濟繼續下行,從而傳導到國內實體經濟,國內需求也存在放緩壓力,各種不確定因素明顯增加,我市經濟發展將面臨更多的困難;國家結構性減稅力度不斷加大,營業稅改增值稅試點工作逐步推開,政策性減收因素有所增多,財政收入的持續、快速增長將面臨巨大挑戰;省委、省政府的“十二五”規劃提高了小康社會和基本現代化的標準,需要財政在支持發展、改善民生、提高基本公共服務水平等方面進一步加大投入,財政支出壓力增大,財政收支矛盾仍較突出。

根據對2012年經濟形勢和宏觀政策的分析,結合我市經濟社會發展的實際,我市2012年財政預算安排的指導思想是:以科學發展觀為指導,全面落實市委、市政府的決策部署,按照“穩中求進、進中求好、好中求快”的總體要求發揮財政資金政策導向作用,促進產業發展,大力培植財源;強化收入征管,優化支出結構,增強保障能力,著力改善民生;深化財政改革,推進依法理財、科學理財和精細化管理,促進全市經濟社會又好又快發展。

按照上述指導思想,對2012年財政預算初步作出如下安排:

(一)全市財政預算草案

2012年全市財政總收入安排345億元,增長25%。一般預算收入安排151億元,增長25%,其中:國稅部門21億元,增長30.7%;地稅部門102億元,增長28.8%,財政部門28億元,增長9.0%。

根據現行財政體制測算,2012年全市可用財力140億元。全市一般預算支出安排180億元(含上級專項補助),其中當年地方財力安排148億元,比2011年度預算數(下同)增長18.4%。主要支出項目安排情況:一般公共服務19.5億元,增長15.2%;公共安全8.1億元,增長16.1%;教育43.6億元,增長19.8%;科學技術3.3億元,增長20.6%;文化體育與傳媒2.1億元,增長18.8%;社會保障和就業22.3億元,增長19.2%;醫療衛生10.3億元,增長21.1%;節能環保3.9億元,增長17.2%;城鄉社區事務11.9億元,增長16.7%;農林水事務29.2億元,增長20.2%;交通運輸4.7億元,增長15.6%;資源勘探電力信息事務8.1億元,增長16.5%;商業服務業和金融監管等事務4.8億元,增長21.3%;住房保障支出2.6億元,增長25.1%。

(二)市本級財政預算草案

2012年市本級財政總收入安排95億元,同比增長26%。一般預算收入安排26億元,同比增長26%,其中:國稅部門7.2億元,同比增長34.2%;地稅部門15.1億元,同比增長27.5%,財政部門3.7億元,同比增長8.1%。

根據現行財政體制測算,2012年市本級可用財力21億元。市本級一般預算支出安排29.5億元(含上級專項補助),其中當年地方財力安排24.5億元,比2011年度預算數(下同)增長21.9%。主要支出項目安排情況:一般公共服務3.9億元,增長17.9%;公共安全2.6億元,增長15.6%;教育3.2億元,增長22.3%;科學技術3000萬元,增長23.1%;文化體育與傳媒3800萬元,增長22.2%;社會保障和就業1.6億元,增長22.6%;醫療衛生1.7億元,增長22.1%;節能環保1.5億元,增長19.7%;城鄉社區事務3.2億元,增長19.3%;農林水事務2.1億元,增長23.2%;交通運輸2.9億元,增長15.9%;資源勘探電力信息事務3.1億元,增長17.8%;商業服務業和金融監管等事務9500萬元,增長22.1%;住房保障支出5000萬元,增長23.3%。

(三)市直財政預算草案

2012年市直財政總收入安排60億元,同比增長25%。一般預算收入安排13億元,同比增長25%,其中:國稅部門3.9億元,同比增長30.7%;地稅部門7.1億元,同比增長28.1%;財政部門2億元,同比增長6.6%。

根據現行財政體制測算,2012年市直可用財力11億元。市直一般預算支出安排15.5億元(含上級專項補助),其中當年地方財力安排12億元,增長20%。主要支出項目安排情況:一般公共服務2.9億元,增長12.2%;公共安全1.9億元,增長15.6%;教育2.2億元,增長20.8%;科學技術1800萬元,增長21.6%;文化體育與傳媒2100萬元,增長21.1%;社會保障和就業8500萬元,增長20.9%;醫療衛生8200萬元,增長22.6%;節能環保3500萬元,增長19.6%;城鄉社區事務8500萬元,增長18.9%;農林水事務1.5億元,增長20.8%;交通運輸1.6億元,增長15.2%;資源勘探電力信息事務4300萬元,增長16.1%;商業服務業和金融監管等事務4500萬元,增長19.1%;住房保障支出3000萬元,增長23.7%。

全市財政收支預算缺口為8億元,其中市本級3.5億元(市直1億元)。在預算執行過程中,通過爭取上級補助、增收節支和調入其他資金,努力實現當年財政收支平衡。

三、完成2012年度財政預算的主要措施

(一)堅持以轉型升級為中心,推動經濟又好又快發展

積極應對宏觀經濟形勢的不利變化,充分發揮財政資金政策的杠桿和導向作用,支持產業轉型升級,幫助企業渡過“嚴冬”,推動經濟又好又快發展。一是支持產業優化升級。實施“千企升級”計劃,推動釀酒食品、紡織服裝、林木加工、機械電子等傳統優勢產業集聚提升;推進新興產業千億計劃,支持新能源、新材料、新醫藥、物聯網等新興產業拓展規模;推進實施旅游業加速突破“三年行動計劃”,支持項王故里、皂河古鎮等具有地域文化特色的重點景區建設,促進文化、旅游產業聯動發展;支持軟件與服務外包產業加快發展,重點突破文化創意等智力密集型產業。二是促進經濟發展方式轉變。支持創新驅動,爭取和安排科技創新資金,落實科技創新優惠政策,引導企業增加科技投入;支持企業研發機構和特色產業研究院建設,健全產學研相結合的技術創新體系。多渠道籌措人才經費,深入實施“千人計劃”和“雙百工程”,積極培養、引進更多高層次專業人才和創新創業團隊,為我市經濟發展提供智力支持。積極爭取和安排環境保護專項資金,支持重點污染源治理改造、城鄉環境綜合整治和生態環境保護工程建設。三是拓寬企業融資渠道。充分利用金融業引導資金,支持地方金融體系發展,爭取外部金融機構到我市開設分支機構,支持村鎮銀行等農村金融組織發展壯大;支持擔保、金融租賃企業發展,推進開展定向融資擔保、金融租賃,緩解中小企業融資困難;扶持重點企業做大做強,引導企業加快上市步伐;擴大創業投資引導基金規模,支持創投公司擴大產業和企業扶持范圍,加快培育一批具有成長潛力的企業成為重要財源。四是加強基礎配套建設。多渠道籌措資金,大力支持發展大道南延工程、環城西路和環城北路改造開工建設,加快推進宿遷(洋河)火車站、市府新區商務寫字樓等重點工程建設,提升城市基礎設施配套能力;積極推進“四城同創”,優化城市環境,提升城市品位。支持開發區載體建設,加快推進信息、市場、法規、配套、物流、資金、技術、人才、服務等新“九通”以及鄰里中心、多層標準廠房建設,提高建設水平和承載能力。

(二)堅持以改善民生為根本,推動社會和諧穩定發展

調整優化支出結構,壓縮一般性支出規模,使更多的財力向民生領域傾斜。一是提高社會保障水平。繼續加大財政投入,健全新型農村養老保險、城鎮居民養老保險、城鎮職工養老保險制度,實現城鄉養老“全覆蓋”;調整企業養老金標準,提高企業退休人員待遇;完善城鄉低保標準和農村“五保”供養標準自然增長機制,不斷提高對弱勢群體的救助水平;完善城鄉困難群眾物價補貼機制,保障低收入群體基本生活水平不因物價上漲而降低。加大保障性安居工程投入,增加各類保障性住房供給,不斷擴大住房保障覆蓋面。二是推進醫藥衛生體制改革。全面對接基本藥物制度,將基本藥物全部納入醫保報銷目錄,減輕群眾醫療負擔;完善新型農村合作醫療和城鎮居民醫療保障制度,提高參保率和籌資標準;完善城鄉醫療救助制度,加大對因病致貧等困難群體的救助力度;加強城鄉公共衛生體系和農村醫療衛生服務網絡建設,逐步提高城鄉醫療服務保障水平;積極引進優質醫療資源,大力支持市第一人民醫院建設和市人民醫院創建三甲醫院。三是推動創業擴大就業。落實促進就業與再就業的各項財稅優惠政策,重點幫助城鎮“零就業家庭”、農村“零轉移家庭”、退役軍人等群體就業。爭取和安排資金,加大勞動力轉移和實用技能培訓力度,增強城鄉居民就業能力。加大創業貸款貼息等財政扶持力度,推進全民創業,多渠道開發就業崗位。四是支持教育優先發展。嚴格落實教育投入“三個高于”的要求,健全義務教育經費保障機制,促進城鄉教育公平;大力支持人才強教戰略,著力打造高素質教師隊伍;完善民辦和職業教育“以獎代投”機制,支持民辦教育和職業教育加快發展;足額安排公用經費,大力支持宿遷學院申辦本科院校;多方籌集資金,積極推進中小學校舍安全工程建設;認真落實政府扶困助學政策,做好家庭經濟困難學生資助工作。五是推動城鄉文體事業發展。加大文化事業投入力度,鼓勵和扶持民間文藝團體健康發展,廣泛開展群眾性文化活動,不斷滿足人民群眾日益增長的文化需求;支持市美術館、圖書館、文化館、博物館等公益性文化設施免費開放,豐富人民群眾文化生活;支持農家書屋等重點農村文化惠民工程建設,推動農村文化事業發展。加快體育基礎設施建設,完善全民健身服務體系,推廣群眾體育活動,活躍各類體育競賽,促進體育事業健康發展。

(三)堅持以強農惠農為重點,推動城鄉統籌協調發展

按照城鄉一體化發展思路,加大強農惠農投入力度,推進城鄉基本公共服務均等化。一是加大農村基礎設施建設投入。多渠道籌集資金,積極支持大中型灌區改造等重點水利工程以及小型水源、高效節水灌溉工程等小型農田水利基礎設施建設,繼續實施縣鄉河道疏浚、村莊河塘整治工程,不斷提高農業生產能力;支持“美好宿遷建設行動”,大力實施村莊環境整治,推進小城鎮與農民集中居住區一體規劃、建設和發展,加大重點中心鎮建設投入,打造區域性發展中心,推進城鄉一體化發展。二是加快推進農業現代化建設。充分發揮現代農業發展資金的引導示范作用,鼓勵發展多種形式的農業規模經營,培育發展科技含量高、產出效益好、帶動能力強的龍頭企業和現代農業產業園區,提升農業規模化、產業化、標準化、集約化、信息化發展水平。大力支持農產品市場體系“六項工程”建設,提升農產品現代流通業態發展水平。加強農業科技創新、技術推廣和農民教育培訓體系建設,推進農業科技進步。三是切實提高農民收入水平。繼續落實糧食直補、良種補貼等各項惠農政策,及時足額發放各類補貼;實施“百萬農民轉移就業計劃”,加大農村勞動力轉移培訓力度,提高農民就業技能;支持農村金融體系加快發展,幫助解決生產經營的資金瓶頸,支持農民創業致富;加快村級“四有一責”建設,爭取擴大村級集體經濟發展引導資金項目試點,拓寬農民增收渠道。四是完善城鄉公共交通體系。積極支持市區公交一體化改造,落實車輛購置補貼、政策性虧損補貼、場站建設補貼等財政扶持政策,支持增加公交車輛和線路,減少公交盲區,提高公交覆蓋率;加快城鄉公交、鎮村公交體系建設,為廣大城鄉居民提供便捷的公共交通服務。

(四)堅持以改革創新為動力,推動財政管理科學發展

按照建立“四位一體”的財政管理體系的要求,積極推進財政改革,提升財政科學化、精細化管理水平。一是加強預算控制,提高支出管理水平。進一步完善政府預算體系,規范和完善公共財政預算、政府性基金預算、社保基金預算編制,推進實施國有資本經營預算試編;完善預算編制項目庫制度,建立績效預算管理機制;開展部門新增資產配置與部門預算編制相結合試點工作,逐步建立預算安排與資產管理的對接機制;硬化預算約束,嚴控一般性支出,加強“三公”經費管理。進一步擴大財政直接支付范圍,提高直接支付比例,在確保資金安全的基礎上,不斷簡化國庫集中支付流程,提高集中支付效率。二是強化財政監督,提高績效管理水平。積極開展預算績效目標管理試點,逐步擴大試點范圍;強化績效評價結果應用,將評價結果作為預算安排的重要依據,發揮績效評價對財政資金分配和使用的引導制約作用,加快構建“事前設定績效目標,事中加強績效跟蹤,事后開展績效評價,科學運用評價結果”的績效管理工作體制。加大對重大財政政策執行的監督力度,密切關注涉及群眾切身利益的民生資金使用情況;加強內部審計,確保財政資金管理使用規范安全,不斷提高法治財政建設水平。三是加強調查研究,提高支持發展能力。時刻關注并準確把握宏觀經濟形勢和中央、省經濟政策的調整變化,深入調研并全面掌握重點產業和企業運行情況,適時調整財政扶持政策和資金投向,努力在趨緊的大環境中創造有利于自身發展的小環境,幫助企業渡過“嚴冬”,推動經濟又好又快發展。

2012年,財政工作將在更高的平臺上開始新的征程,各級財政部門將在市委、市政府的正確領導下,在市人大、市政協的監督指導下,全面落實科學發展觀,變壓力為動力、化挑戰為機遇,堅定信心,再接再厲,迎難而上,努力開創財政工作新局面,為推進更大突破、實現全面小康而努力奮斗。

以上報告,請予審議。

     
打印本頁 關閉本頁
     
 
福彩20选5官方网站